目录
第一部分 欧洲杯正规下单平台部门2018年部门预算编制说明
第二部分 欧洲杯正规下单平台部门2018年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门财政拨款收支预算总表
三、部门财政拨款支出明细表
四、部门一般公共预算本级财力支出预算总表
五、部门基本支出预算表
六、部门项目支出预算表
七、部门项目支出绩效目标表（本次下达）
八、部门项目支出绩效目标表（另文下达）
九、部门上年结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出情况表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
欧洲杯正规下单平台2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
欧洲杯正规下单平台基本职能及主要工作为：
（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以人才培养为中心，以教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能，坚持教学为主与科研统一，社会服务为主与教育贡献统一，文化传承弘扬为主与文化创新统一，国内合作为主与国际合作统一。
（二）根据国家战略和区域经济社会发展需要，统筹规划学科专业建设和结构调整，促进学科专业协调发展。重点发展教育学、工学、农学、管理学等学科专业，协同发展理学、文学、艺术学等学科专业。根据学科专业发展趋势和经济社会发展需求，设立新学科和专业。
（三）主要承担高等教育学历教育和非学历教育。学历教育以本科教育和专科教育为主。教育形式以全日制教育为主，非全日制为辅。开展国际学生教育和中外合作办学，不断加强国际文化教育合作交流。适当开展适应社会需要的其他类型教育，为构筑终身教育体系和学习型社会服务。
（四）坚持教师教育与应用技术教育协同发展，不断优化学科专业结构，坚持“三证书一体化”职教师资和应用型高级专门人才培养模式，深化产教融合与校企合作，深化人才培养模式改革，坚持“教学练做”一体化教学模式改革，探索边境国门大学服务周边国家的外交战略、服务区域经济社会发展的特色发展道路。
（五）开展应用研究、决策咨询研究、文化传承创新研究和基础研究，推动社会进步、学术发展、科技创新和成果转化。
（六）依法与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织开展各种合作，积极推进协同创新。
二、部门预算编制情况
欧洲杯正规下单平台编制2018年部门预算的编制思路和原则是：一是足额保障人员支出。在编制部门预算时，对增人增支给予足额保障。二是开源节流、厉行节约、强化统筹，保证正常运转。盘活存量，切实消化结余结转资金。从严控制各类办公、差旅、“三公”经费，在保证正常运转的前提下，适当压缩一般公用支出，努力降低成本，有效节约资金。
三、部门基本情况
欧洲杯正规下单平台事业编制为434名，编制结构为：管理人员编制27名，专业技术人员编制401名，工勤人员编制6名。截止2017年底有在职人员408人（由于2017年11月新增7人，现实际在职人员为415人），退休人员38人（提前退休人员2人，2018年1月去世1人，现实际退休人员为39人）。车辆编制4辆，实有车辆4辆。
学校内设校务处、党群工作处、教务处、学务处、科技处、保障管理处、纪检监察审计处、工会、团委9个正处级管理机构。图书馆、信息中心、民族文化研究中心3个教辅单位。文学院、数理学院、政法与公共管理学院、外国语学院、信息工程学院、体育学院、艺术学院、生物技术与工程学院、管理与经济学院、马克思主义学院、亚洲微电影学院、教师教育学院、继续教育学院、航空与轨道交通学院14个教学院系。
欧洲杯正规下单平台部门2018年部门预算情况
2018年欧洲杯正规下单平台财务总收入15568.94万元，其中：一般公共预算财政拨款13739.72万元、其他收入1564.13万元、上年结转265.09万元。2018年部门财政拨款收入14004.81万元，其中，本年收入13739.72万元，上年结转收入265.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13739.72万元（本级财力9243.76万元，财政专户管理的收入4495.96万元）。
2018年部门预算总支出15568.94.万元，按支出功能分类，支出分别列“教育支出”支出13673.79万元、“科学技术支出”支出65.09万元、“社会保障和就业支出”支出802.05万元、“医疗卫生与计划生育支出”支出268.01万元、“住房保障支出”支出760.00万元。基本支出情况：2018用于保障欧洲杯正规下单平台正常运转的日常支出15303.85万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出9657.84万元，占基本支出的63.11％；办公经费、印刷费、邮电费、维修（护）费、材料费等日常公用经费（商品和服务支出）5581.01万元，占基本支出的36.47％；对个人和家庭补助支出65.00万元，占基本支出的0.42%。
附表公开情况（见附表）
